一、晴隆县人民政府办公室单位概况

　　（一）主要职能。

　　1.协助县人民政府领导处理日常工作；

　　2.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组职实施会议议定事项；

　　3.承办州委、州政府及其部门和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项；

　　4.处理各乡（镇）人民政府和人民政府各部门报县人民政府的文电；

　　5.根据县人民政府领导的指示，对各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报县人民政府领导决定；

　　6.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的贯彻执行情况；

　　7.根据县人民政府重大决定、重要工作部暑及县人民政府领导批示的贯彻执行情况；

　　8.负责办理各级人大代表建议和政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况;

　　9.负责县人民政府法制工作，对全县依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导，负责相关政策研究和情况交流等；

　　10.负责全县国防教育工作承寸旦《中华人民共和国国防教育法》的组织、宣传、实施工作，检查、督促《中华人民共和国国防教育法》贯彻落实情况；

　　11.负责拟定全县应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全县应急管理体糸建设；

　　12.负责县人民政府对外事务工作，制定、监督全县外事工作规章、规划、措施和办法，协调全县外事工作和重要涉外话动，负责协调处理全县重大涉外事务；

　　13.负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全昙政府信息公开工作等；

　　14.负责配合相关部门做好公产管理、公务用车分配和县政府大院的规划、建设和管理工作；

　　15.负责《晴隆县人民政府公报》的编辑、出版和发行工作；

　　16.负责办理县人民政府领导交办的其他事项；

　　17.指导县机关事务管理局做好对外接待工作等。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成。

　　县人民政府办公室下辖以下职能工作部门：法制办、国教办、应急办；内设的事业单位有县政务服务中心、县机关事务管理局、后勤服务中心、政府金融工作办公室等工作部门。从预算单位构成看，晴隆县政府办公室部门决算包括：本级决算和晴隆县机关事务管理局决算。

　　二、晴隆县人民政府办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、晴隆县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

　　（一）晴隆县人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明。

　　晴隆县人民政府办公室2017年度收支决算总计2526.25万元，与2016年相比，增加660.72万元，增长35.42%。主要原因是：正常调资、人员增加和固定资产采购增加。

　　（二）晴隆县人民政府办公室2017年度收入决算情况说明。

　　本年收入合计2448.56万元，全部为财政拨款收入。

　　（三）晴隆县人民政府办公室2017年度支出决算情况说明。

　　本年支出合计2370.92万元，全部为基本支出。

　　（四）晴隆县人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　晴隆县人民政府办公室2017年度财政拨款收支决算总计2525.81万元。与2016年相比，增加660.73万元，增长35.43%。主要原因是：正常调资、人员增加和固定资产采购增加。

　　（五）晴隆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

　　晴隆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2370.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.08万元，增长32.61%。主要原因是：正常调资、人员增加和固定资产采购增加。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　晴隆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2289.83万元，占96.58%；社会保障和就业支出（类）支出63.13万元，占2.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.96万元，占0.76%。

　　3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　晴隆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为571.91万元，支出决算为2370.92万元，完成当年预算的414.56%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调资、人员增加和固定资产采购增加。其中：

　　（1）2010301行政运行当年预算为525.75万元，支出决算为2252.19万元，完成当年预算的428.38%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调资、人员增加和固定资产采购增加。

　　（2）2019999其他一般公共服务支出当年无预算，支出决算为37.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算功能分类科目和决算功能分类科目不同，其支出类型为住房公积金支出。

　　（3）2210201住房公积金当年预算为31.34万元，支出决算为零，决算数小于预算数的主要原因是：预算功能分类科目和决算功能分类科目不同，其支出类型为住房公积金支出。

　　（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年无预算，支出决算为57.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算功能分类科目和决算功能分类科目不同。

　　（5）2082699财政对其他基本养老保险基金的补助当年无预算，支出决算为4.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算功能分类科目和决算功能分类科目不同。

　　（6）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.85万元，支出决算为1.08万元，完成当年预算的127.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和保险基数调整。

　　（7）2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助当年预算为13.97万元，支出决算为17.96万元，完成当年预算的128.56%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和保险基数调整。

　　（六）晴隆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　晴隆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2370.92万元，其中：人员经费728.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1642.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　（七）晴隆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算671.96万元，比上年增加381.48万元，增长131.33%，增加原因是：2017年新购入公务车辆增加，相应的公务用车运行维护费增加；公务接待批次增加，因而公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出2.93万元，占0.44%，比上年增加2.93万元，增加原因是上一年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出421.02万元，占62.66%，比上年增加326.99万元，增长347.75%，增加原因是新购入公务车辆增加，相应的公务用车运行维护费增加；公务接待费支出248.01万元，占36.9%，比上年增加51.56万元，增长26.25%，增加原因是公务接待批次增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出2.93万元。晴隆县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组一个，累计一人次。开支内容包括：交由贵州省公务员局统一支付的国际机票及其他和回本单位报销的国内机票费用。

　　（2）公务用车购置及运行维护费421.02万元,其中，公务用车购置233.21万元，公务用车运行维护费187.81万元。主要用于公务用车购置费、燃油费、修理费、过路费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

　　（3）公务接待费248.01万元。具体是：

　　国内公务接待支出248.01万元，主要是来我县视察、调研和指导工作的中央、省、州领导；中央、省、州部门的各类检查组、调研组等。晴隆县人民政府办公室2017年国内公务接待2918批次，29180人次。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

　　晴隆县人民政府办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入为零，本年支出为零。

　　（九）其他重要事项的情况说明。

　　1．机关运行经费支出情况。

　　2017年晴隆县人民政府办公室机关运行经费支出2252.18万元，比2016年增加509.37万元，增长29.23%，主要原因是人员增加导致的公用经费增加。

　　2．政府采购支出情况。

　　2017年晴隆县人民政府办公室政府采购支出总额268.62万元，全部为政府采购货物支出。

　　3．国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，晴隆县人民政府办公室共有车辆23辆，全部为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

　　4．预算绩效管理工作开展情况

　　本单位严格按照绩效管理要求开展工作，2017年度目标绩效考核结果为一等奖。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应其他一般公共服务支出未包括的一般公共服务支出。

　　（十九）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

　　（二十）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

　　附件：晴隆县人民政府办公室2017年决算公开表.xls

　　晴隆县人民政府办公室

　　2018年10月15日